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今年以來，如東農(nóng)商行以重塑“鐵賬、鐵款、鐵規(guī)章”品牌為要求，組織全轄網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建運(yùn)營(yíng)工作“三鐵”單位，全面夯實(shí)基礎(chǔ)管理，切實(shí)防范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)管理工作在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的支持和保障職能，成效初顯。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)量同比上升6.28％，差錯(cuò)率同比下降0.03％，降幅32.32%，對(duì)促進(jìn)全行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)起到積極作用。

目標(biāo)與責(zé)任并重，讓“三鐵”創(chuàng)建人人參與。一方面，以明確的目標(biāo)引領(lǐng)創(chuàng)建。緊扣“突出控險(xiǎn)、注重長(zhǎng)效、確保合規(guī)”的總體目標(biāo)，將運(yùn)營(yíng)工作等級(jí)由高到低設(shè)置為“三鐵”一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、達(dá)標(biāo)和不達(dá)標(biāo)五個(gè)等級(jí)，計(jì)劃利用三年時(shí)間使全轄“三鐵”一、二、三級(jí)單位的比例分別達(dá)30%、40%、30%?？傂忻磕昱c各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及內(nèi)勤主任簽訂創(chuàng)建責(zé)任書，明確具體創(chuàng)建目標(biāo)及責(zé)任，著力改變基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)重業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和信貸管理、輕會(huì)計(jì)管理的內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)，提高會(huì)計(jì)管理責(zé)任心和自覺性。另一方面，以嚴(yán)密的責(zé)任體系落實(shí)創(chuàng)建。成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管運(yùn)營(yíng)工作的副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)、合規(guī)、審計(jì)等相關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員的運(yùn)營(yíng)工作“三鐵”單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)創(chuàng)建活動(dòng)的具體實(shí)施，合規(guī)、審計(jì)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)后續(xù)評(píng)價(jià)、檢查，基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為所在機(jī)構(gòu)創(chuàng)建活動(dòng)的第一責(zé)任人，內(nèi)勤主任為創(chuàng)建活動(dòng)的具體責(zé)任人，各網(wǎng)點(diǎn)明確各崗位的創(chuàng)建責(zé)任，形成“一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，職能部門牽頭抓，協(xié)作部門配合抓，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共同抓，臨柜人員重點(diǎn)抓”的工作體系，確保人人參與創(chuàng)建。

規(guī)范與培訓(xùn)并舉，讓“三鐵”標(biāo)準(zhǔn)入腦入心。一方面，細(xì)化操作流程與標(biāo)準(zhǔn)。梳理完善了42項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理制度辦法及80項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作流程，配套流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)，圍繞基礎(chǔ)管理、會(huì)計(jì)核算管理、集中業(yè)務(wù)管理、現(xiàn)金管理、反洗錢管理、支付結(jié)算管理、風(fēng)險(xiǎn)控制及服務(wù)管理八項(xiàng)內(nèi)容，制定“三鐵”單位工作標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)均得到細(xì)化，精準(zhǔn)重要環(huán)節(jié)、特殊業(yè)務(wù)操作，固化柜員每日工作流程，確保柜面業(yè)務(wù)操作的每一個(gè)環(huán)節(jié)均有準(zhǔn)可依。另一方面，完善多層次培訓(xùn)體系。以開展“全員學(xué)規(guī)章，提高制度執(zhí)行力”活動(dòng)及員工持續(xù)教育學(xué)校為抓手，按柜員等級(jí)、崗位分級(jí)等，分層次、有計(jì)劃地開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)每旬不少于1次，崗位練兵每月不少于1次；不定期組織內(nèi)勤主任進(jìn)行點(diǎn)評(píng)培訓(xùn)，將培訓(xùn)融入到日常工作中，因人施教、因崗施教、因事施教，有針對(duì)性地解決會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作流程中存在的問題，確保各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位。目前，已組織支付結(jié)算、現(xiàn)金管理等各類集中培訓(xùn)4次，830余人次參與培訓(xùn)。

獎(jiǎng)懲與整改并行，讓“三鐵”成為規(guī)矩“紅線”。一方面，加大獎(jiǎng)懲力度。將運(yùn)營(yíng)工作“三鐵”單位創(chuàng)建納入網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)百分制考核體系，并與個(gè)人績(jī)效工資、“雙先”考核評(píng)比、柜員等級(jí)評(píng)定考核掛鉤，年終達(dá)到或超過創(chuàng)建目標(biāo)的，按年度績(jī)效工資考核分配辦法獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，未達(dá)到創(chuàng)建目標(biāo)或比上年度等級(jí)下降的，網(wǎng)點(diǎn)及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、內(nèi)勤主任不得參加年度“雙先”評(píng)比，扣減績(jī)效工資，內(nèi)勤主任實(shí)行末位淘汰，柜員等級(jí)降低一個(gè)級(jí)次。嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲促使會(huì)計(jì)人員把“三鐵”單位創(chuàng)建內(nèi)化為自覺意識(shí)與行為習(xí)慣，成為推動(dòng)“三鐵”制度正常運(yùn)行的“動(dòng)力源”。另一方面，嚴(yán)肅責(zé)任追究與問題整改。對(duì)發(fā)生嚴(yán)重違章行為和存在屢查屢犯問題的相關(guān)責(zé)任人，對(duì)照員工違反規(guī)章制度處罰辦法及相關(guān)制度，從嚴(yán)追究責(zé)任，絕不手軟。對(duì)各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題，明確具體整改責(zé)任人和整改期限，不講客觀、不講條件，限期整改到位，做到問題查處“絕不放過”，違規(guī)問責(zé)“決不放松”，處罰執(zhí)行“絕不打折”，從根本上杜絕屢查屢犯，存在問題長(zhǎng)期得不到糾正的現(xiàn)象，讓“三鐵”成為鐵規(guī)鐵律。在近期的測(cè)試評(píng)價(jià)工作中，共下發(fā)整改問題251條，已整改到位228條，整改率90.8%，對(duì)98人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰2.16萬元，起到了較好的警示教育作用。（許  華 丁佳佳）