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近年來，高郵農商行通過修訂完善員工違規(guī)積分管理辦法，自主開發(fā)違規(guī)積分管理系統(tǒng)，以加強違規(guī)積分精細化管理為抓手，引導和督促全行員工遵章守紀、依法合規(guī)經營，進一步夯實內控基礎，提升合規(guī)管理水平。

修訂違規(guī)積分管理辦法，完善合規(guī)制度體系。一是結合經營管理和業(yè)務發(fā)展需要，對原有的違規(guī)積分管理辦法進行修訂。根據員工違規(guī)違紀性質情節(jié)輕重，將積分標準分為四個等級，分別以1分、2分、4分、8分，200元、400元、800元、1600元的違規(guī)積分和經濟處罰為標準。二是將違規(guī)積分內容納入內控學習培訓范疇，基層網點組織員工開展深入學習，并定期對學習情況進行督促指導，營造學習制度、執(zhí)行制度的良好氛圍。三是相關職能部室針對文明服務、人力資源管理、業(yè)務拓展、風險管理、財務統(tǒng)計、會計及內部管理等進行全面梳理，將四級違規(guī)違紀行為進行分類、分點細化，覆蓋了工作的各方面，通過積分記錄履職的全過程，實現全員參與、全面覆蓋、全程控制。

明確違規(guī)積分管理職責，有效運用積分結果。一是成立積分管理領導小組，明確領導小組職責，由合規(guī)部門作為違規(guī)積分管理的歸口管理部門。二是認真開展各項檢查，實行“誰檢查、誰記分”的原則，項目實施人對各類檢查項目中發(fā)現的違規(guī)行為進行積分，由積分人對照積分標準，草擬“處罰通知單”，合規(guī)部門審查后下發(fā)至被檢查人并根據處罰通知單登記合規(guī)風險檢測臺賬，實現檢查資源共享。三是年初發(fā)布上年度員工違規(guī)積分情況統(tǒng)計分析簡報，分析違規(guī)情況、問題成因、提出工作建議；對員工違規(guī)積分情況進行匯總分析并通報，對積分較多的員工進行重點督導，將違規(guī)積分結果與評優(yōu)評先、職稱評聘、任職資格、職級、競聘上崗、提拔使用、履職盡責等掛鉤，對積分達到7分以上人員直接取消當年評優(yōu)評先資格等。

開發(fā)違規(guī)積分管理系統(tǒng)，科技支撐制度保障。一是自主開發(fā)違規(guī)積分管理系統(tǒng)，系統(tǒng)分為積分管理、人員管理、違規(guī)條款管理等版塊，將違規(guī)積分情況錄入系統(tǒng)，直觀地反應員工違規(guī)時間、內容及記分情況。二是為全體員工開通系統(tǒng)賬號，每位員工可實時查看自己的積分情況，通過科技支撐，將系統(tǒng)打造成“亮、曬”每位員工內控合規(guī)的“晴雨表”，切實防范同類操作風險及屢查屢犯現象。三是嚴格獎罰，將員工違規(guī)行為產生的罰款，用于對合規(guī)意識強、內控管理到位的網點人員進行獎勵，與年度違規(guī)積分掛鉤，10%用于獎勵網點負責人，15%用于獎勵主辦會計，25%用于獎勵客戶經理，50%用于獎勵柜員，對全年零差錯的柜員進行額外獎勵。營造人人合規(guī)、事事合規(guī)的氛圍，形成“積分——責任處罰——整改——提高”的良性循環(huán)。（張斌 楊杰）