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今年初，興化農(nóng)商行圍繞“強化基礎管理、提升運行質(zhì)態(tài)”主題，在去年制度流程梳理的基礎上，組織人員對各條線的制度流程進行全面梳理，列出各條線和各部門的主要管理制度流程，圖文并茂反映各業(yè)務品種的流程和各個環(huán)節(jié)的風險點，最終匯總編印《業(yè)務流程手冊》、《管理流程手冊》和《員工手冊》三本手冊，通過固化業(yè)務、管理流程、內(nèi)化員工行為等措施不斷加強內(nèi)控管理，切實防范風險。

一、關(guān)注員工，溫暖與合規(guī)并行?！秵T工手冊》內(nèi)容涵蓋本行介紹、入職指引、人力資源、員工關(guān)系、職務行為、獎懲制度、附則等七個篇章。一是追溯本行歷史，喚醒員工使命感。開篇敘述該行的歷史沿革及企業(yè)文化，展現(xiàn)興化農(nóng)商行由小到大、由弱變強、發(fā)展壯大的蛻變過程，展現(xiàn)一代又一代員工接力奉獻的感人畫卷；通過闡述企業(yè)文化理念宣揚以人為本的管理理念、以客戶為中心的服務理念，提倡營造敢于擔當、團結(jié)拼搏、樂于奉獻的工作氛圍。二是詳解薪酬制度，提高員工積極性。詳細介紹該行公平、公正、公開、的薪酬管理體系以及賞罰分明的績效文化，鼓勵員工提升績效，并給予公正的評價和公平的回報；提倡將學習作為一種生活態(tài)度，并致力于為員工提供全方位多層次的培訓學習機會，滿足員工不同層次的發(fā)展需求，指導、幫助員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，適時提供發(fā)展晉升機會。三是明確規(guī)范準則，增強員工自覺性。倡導良好、融洽、簡單的人際關(guān)系，個人與企業(yè)、個人與個人之間的坦誠溝通與合作；建立嚴格的獎懲制度，采取激勵與懲罰機制相結(jié)合的方式，引導員工規(guī)范言行，主動抵制不良行為。

二、強化管理，高效與品質(zhì)并驅(qū)?！豆芾硎謨浴穬?nèi)容涵蓋部門職責、崗位職責、相關(guān)主要管理制度等。一是明晰部門職責。對該行18個職能部門的職責進行全面的梳理、修訂工作，在修訂時根據(jù)監(jiān)管部門及實際工作對部門職責進行調(diào)整，明晰部門之間的職責邊界，杜絕因部門之間職責不清產(chǎn)生的扯皮現(xiàn)象。二是厘清崗位職責。明確各崗位的職責，使各崗位人員清楚自己的職責也清楚他人的職責，形成職責分明、各崗位間相互配合、相互協(xié)調(diào)、相互制約的崗職體系。要求各部門管理人員、各具體崗位人員要熟悉、牢記自己的職責，合理有序、保質(zhì)保量的完成各項工作任務。同時強調(diào)部門之間的協(xié)調(diào)配合，決不允許出現(xiàn)推諉、拖延的情況，樹立“基層為客戶服務，機關(guān)為基層服務”的服務意識。三是強化制度約束。實現(xiàn)職責邊界的劃分，必須要有制度作保證，該行選編各部門、各崗位的主要管理制度作為約束依據(jù)，為轉(zhuǎn)變工作作風、提高工作效率，推動興化農(nóng)商行在“新常態(tài)”下穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展提供制度保障。

三、重塑流程，易懂與易學并進。《流程手冊》內(nèi)容涵蓋機關(guān)各崗位基層客戶經(jīng)理、基層柜面涉及的管理、業(yè)務操作流程，將復雜的操作流程縮減到一頁紙篇幅，通過流程圖、風險點標識等標注，簡明扼要，易于上手。一是建立機關(guān)操作流程。針對機關(guān)管理各個環(huán)節(jié)，建設標準化的管理流程，促進機關(guān)管理朝著精細化、標準化的方向發(fā)展，進一步提升機關(guān)管理水平。二是完善客戶經(jīng)理崗位操作流程。針對客戶經(jīng)理崗位的特色，對其重點涉及的信貸業(yè)務、中間業(yè)務梳理出相關(guān)風險節(jié)點，明確注意事項，將業(yè)務流程劃分成前、中、后臺三個環(huán)節(jié)全流程控制風險，著重加強信用風險、操作風險、員工道德風險、法律風險的管控。三是強化基層柜面崗位操作流程。針對基層柜面業(yè)務特點，對其涉及的業(yè)務經(jīng)辦、證件審查、反洗錢、柜面服務等方面梳理出業(yè)務風險點及注意事項，重點加強柜面操作風險和員工道德風險的管控。（李榮亮  吳衛(wèi)偉）