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近年來，高郵農(nóng)商行從每一個細(xì)節(jié)、每一個流程、每一句用語入手，強(qiáng)化制度執(zhí)行，切實規(guī)范員工操作行為，防范差錯事故發(fā)生，提高案件防控能力。

落實培訓(xùn)機(jī)制，強(qiáng)化思想教育。一是為加強(qiáng)規(guī)范化服務(wù)建設(shè)，建立了來自各條線業(yè)務(wù)精英的內(nèi)訓(xùn)師隊伍。內(nèi)訓(xùn)師專業(yè)技能強(qiáng)，工作經(jīng)驗豐富，更加了解員工培訓(xùn)需求及各業(yè)務(wù)條線風(fēng)險點，使內(nèi)部培訓(xùn)更具實用性和針對性，同時又大大降低了培訓(xùn)成本。二是針對系統(tǒng)不斷升級、風(fēng)險點增多的實際情況，每月組織內(nèi)勤主管進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使新知識得到推廣，新制度得到落實，新增風(fēng)險點得到有效揭示，防止違規(guī)操作行為的發(fā)生。三是利用晨會每日演練文明服務(wù)規(guī)范動作，一招一式、反反復(fù)復(fù)地進(jìn)行練習(xí)，讓文明服務(wù)成為自覺、自然的工作行為。同時利用夕會組織員工進(jìn)行討論學(xué)習(xí)，通報全行近期業(yè)務(wù)操作差錯情況，分析形成原因，討論并研究防范措施，進(jìn)一步提高整體內(nèi)控管理水平。

落實監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)控。一是不斷加大檢查力度，不定期調(diào)取監(jiān)控錄像，對員工日常工作中的服務(wù)動作、服務(wù)用語及業(yè)務(wù)流程操作是否規(guī)范進(jìn)行重點檢查，促進(jìn)內(nèi)部員工時刻緊繃文明服務(wù)、安全經(jīng)營、規(guī)范操作這根弦。二是不定期組織飛行檢查，突出檢查重點，主要針對各營業(yè)網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、重要物品和印章管理，以及是否存在代保管客戶重要物品等，進(jìn)一步強(qiáng)化會計制度執(zhí)行力，促進(jìn)會計管理工作精細(xì)化，確保各項規(guī)章制度的有效貫徹落實。三是不斷完善規(guī)章制度和辦法，加大監(jiān)督管理的力度，要求員工嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度，對違規(guī)行為追究違規(guī)操作人員和管理人員的責(zé)任，實行連帶責(zé)任制，強(qiáng)化管理人員對基層人員的監(jiān)督職責(zé)。確保各項規(guī)章制度落實到位，促進(jìn)內(nèi)控管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

落實責(zé)任機(jī)制，規(guī)范員工行為。一是將規(guī)范操作責(zé)制落實到每個員工，密切關(guān)注員工思想變化，幫助解決員工工作、生活和家庭的困難，引導(dǎo)員工愛行、愛崗、敬業(yè)，讓規(guī)范操作成為每位員工的自愿行為。二是加大內(nèi)部管理工作規(guī)范化在績效考核中的考核力度，與員工個人利益掛鉤，充分調(diào)動每一位員工開展案件防控及合規(guī)操作的積極性，形成合規(guī)操作的良好氛圍。三是采取定期和不定期的方式，對風(fēng)險點及時排查、及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時處置、及時化解，強(qiáng)化責(zé)任追究制度，建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理機(jī)制，增強(qiáng)員工執(zhí)行制度意識。（王 勇）