AV无码精品国产一区三区-又爽又色又高潮的免费视频-国产成人自拍偷拍视频在线观看-日本工口无翼乌全彩琉璃社

今年以來，高淳農(nóng)商銀行緊緊圍繞省聯(lián)社重大決策部署，健全審計(jì)體系，創(chuàng)新審計(jì)方法，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)部門、重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位的審計(jì)力度，累計(jì)開展各類審計(jì)項(xiàng)目15余項(xiàng)，通過審計(jì)查實(shí)問題107條，提出46條整改意見，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能和風(fēng)險(xiǎn)防范作用，為全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營保駕護(hù)航。

著力審計(jì)立項(xiàng)，強(qiáng)化監(jiān)測監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)靶向?qū)徲?jì)。一是細(xì)化審計(jì)操作流程。進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)部審計(jì)操作步驟、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、考核評(píng)價(jià)等辦法；審計(jì)項(xiàng)目明確負(fù)責(zé)人，履行審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施、審核監(jiān)督、質(zhì)量把控職責(zé)。二是強(qiáng)化非現(xiàn)場監(jiān)測監(jiān)督。針對(duì)疫情給審計(jì)工作帶來的不利影響，該行從強(qiáng)化科技支撐作用入手，積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，依托審計(jì)系統(tǒng)開展各類審計(jì)項(xiàng)目，重點(diǎn)提高自行編制審計(jì)模型的能力，前三季度共新增審計(jì)模型45個(gè)，目前審計(jì)系統(tǒng)中涵蓋信貸業(yè)務(wù)、信息科技等多條線共350個(gè)模型，定期或不定期跑批并將結(jié)果反饋給相關(guān)條線，在信貸資金用途及流向、五級(jí)分類，員工賬戶異常交易排查等方面發(fā)揮了積極作用，提高了審計(jì)監(jiān)測的覆蓋面和精準(zhǔn)度。三是提升審計(jì)增值服務(wù)。通過交流學(xué)習(xí)、集中研討等方式提高審計(jì)人員深入挖掘、提煉加工與分析判斷能力，進(jìn)一步做好審計(jì)分析工作，深挖問題根源，充分揭示問題本質(zhì)，為總行各項(xiàng)決策部署提供可借鑒、有價(jià)值的審計(jì)分析報(bào)告，提升審計(jì)工作價(jià)值。

著力質(zhì)量控制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)有效審計(jì)。一方面，采取“三步走”戰(zhàn)略，提升內(nèi)審人員整體素質(zhì)，第一步采取內(nèi)外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)，全方位提升內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和審計(jì)技能；第二步定期對(duì)審計(jì)人員開展理想信念、黨紀(jì)法規(guī)、廉潔從業(yè)、案例警示教育，筑牢審計(jì)人員思想防線，為高效履職提供堅(jiān)實(shí)保證；第三步完善審計(jì)人員準(zhǔn)入退出機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)人員持證上崗制度，強(qiáng)化審計(jì)人員的履職考核，提高審計(jì)隊(duì)伍的履職能力，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。另一方面，實(shí)行工作量化考核。對(duì)審計(jì)人員參與檢查項(xiàng)目、檢查工作量、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量及采納的審計(jì)建議等實(shí)行量化考核,定期通報(bào)審計(jì)人員工作進(jìn)度和成效，充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員工作的積極性。

著力問題整改，強(qiáng)化責(zé)任追究，實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化。一是持續(xù)追蹤問題整改。該行在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后及時(shí)梳理發(fā)現(xiàn)問題并按條線反饋給相關(guān)部室，督促網(wǎng)點(diǎn)整改并審核整改報(bào)告，指定專人建立問題臺(tái)賬，逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人、整改時(shí)間、整改措施。二是加強(qiáng)審計(jì)信息反饋。2020年共編發(fā)《審計(jì)簡報(bào)》3篇，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題向全轄通報(bào)，對(duì)可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，警示相關(guān)單位及個(gè)人對(duì)同類問題主動(dòng)自查自糾，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。三是注重審計(jì)成果運(yùn)用。該行通過不定期開展專題講座的形式，面向全行客戶經(jīng)理重點(diǎn)剖析審計(jì)工作中屢查屢犯信貸問題的成因和治理對(duì)策，全面提升了客戶經(jīng)理對(duì)審計(jì)問題整改的思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了信貸管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

（胡劍）