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近年來，灌南農(nóng)商銀行認真落實合規(guī)體系建設(shè)三年規(guī)劃，為進一步規(guī)范制度管理，保證制度的質(zhì)量和效力，增強內(nèi)部控制的有效性，該行結(jié)合“耕新黨建”品牌文化，依托省聯(lián)社規(guī)章制度后評價先進經(jīng)驗，制定出臺《“眾人施才 制度耕新”工作實施方案》，動員全行力量，組織開展為期8個月對所有在用制度進行全覆蓋式的制度流程優(yōu)化工作。對該行內(nèi)控制度的充分性、合規(guī)性、有效性和適宜性進行全面調(diào)查、分析、評估，結(jié)合內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題和員工在制度執(zhí)行過程中的反饋意見，揭示內(nèi)部控制制度存在的設(shè)計缺陷、風險漏洞，對現(xiàn)有各類制度進行補充、修訂、完善或廢止。截至6月末，該行累計廢止67項、新增19項、修訂65項制度，目前在用制度已超500項，均已在該行合規(guī)管理系統(tǒng)中予以實時更新與完善，方便員工查找與學習，制度流程管理質(zhì)效得到全面提升。

該行通過系統(tǒng)化制度流程管理體系建設(shè)工作，在實現(xiàn)對制度流程規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，建立全面的制度流程持續(xù)優(yōu)化機制，切實提高制度流程管理效率和客戶服務(wù)效率。在提升風險防控能力、確保合規(guī)經(jīng)營的同時，具備相應(yīng)能力對持續(xù)變換的客戶需求作出迅速、準確反應(yīng)，有效應(yīng)對日益激烈的市場競爭。

（王寧波）